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PROGRAMMA ANNUALE 2006

RELAZIONE

Il Programma dell’esercizio finanziario 2006 viene predisposto, nel rispetto del D.I 44/01, tenendo conto della circolare dell’Ufficio Scolastico per la Lombardia prot. n. 19758/30.12.05, che

- detta istruzioni operative

- dà chiarimenti su nuovi adempimenti (pagamento Inpdap) e precisazioni su finanziamenti futuri (budget per supplenze, tassa rifiuti, ..)

- stabilisce gli specifici parametri per alcune tipologie di entrate (per il nostro istituto: fondi per il funzionamento amministrativo-didattico, per supplenze, per L. 440/97. I parametri si riferiscono all’organico di fatto, che comprende: 36 classi; 55 docenti; 19 Ata; 862 alunni).

A tale proposito si nota che da alcuni anni gli stanziamenti ministeriali sono in progressiva diminuzione; quest’anno si riscontra un taglio del 30, 40% rispetto all’anno precedente. Di questo si è tenuto conto nel deliberare i nuovi contributi scolastici degli alunni, che sono stati così stabiliti:

€ 45,00 per le quarte ginnasio, € 60,00 per le quinte, € 90,00 per le classi liceali.

L’impianto del Programma Annuale è rimasto lo stesso rispetto agli anni precedenti, da quando cioè, nel 2002, è nato il “Nuovo Bilancio”: oltre alle tradizionali “Attività” troviamo i “Progetti” raggruppati per aree affini e per destinatari.

Continua il progetto di Informatizzazione (P09), che investe un arco di tempo pluriennale e che richiederà presumibilmente sempre nuovi interventi, essendo le applicazioni dell’informatica in continua evoluzione. Quest’anno si intende realizzare il Laboratorio multimediale.

Progetto di nuova istituzione è invece “Prevenzione delle tossicodipendenze” (P10), che si rivolgerà alle classi del triennio liceale. Il progetto nasce dalla necessità di conoscere una realtà di questo tempo per avere gli strumenti adatti ad affrontare il problema.

Gli obiettivi che il Programma si pone sono quelli che emergono dal Piano dell’offerta formativa. Si intende lavorare nella direzione in cui ci si è mossi già negli anni precedenti, promuovendo lo sviluppo degli studenti attraverso una diversificazione dell’attività formativa, rimuovendo gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione culturale, favorendo la creatività e la socializzazione, fornendo una strumentazione adeguata a una didattica al passo coi tempi.

La programmazione in generale, e in particolare le attività, si basano sugli impegni dell’anno precedente, ovviamente nell’ambito delle condizioni finanziarie in cui ci si trova oggi ad agire.

Le fonti di finanziamento, evidenziate nel mod. A allegato, sono le seguenti:

Avanzo di amministrazione

Non vincolato (1.01)

Vincolato (1.02)

117.810,63

63.436,96

54.373,67

Finanziamenti dello Stato

Dotazione ordinaria (2.01)

La somma è costituita dal contributo del Miur per il funzionamento

amministrativo/didattico, calcolato secondo i parametri previsti da

Circ. Uff. Scol. Lomb. prot. 19758/30.12.05

Altri finanziamenti non vincolati (2.03)

La somma è costituita dal contributo per finanziamento P.o.f, calcolata secondo i parametri previsti da Circ. Uff. Scol. Lomb.

prot. 19758/30.12.05

Altri finanziamenti vincolati (2.04)

La somma è costituita da:

- finanziamento per supplenze, calcolato secondo i parametri previsti da Circ. Uff. Scol. Lomb. prot. 19578/30.12.05, tenuto conto delle economie dell’anno precedente → 8.152,43

- finanziamento per miglioramento offerta formativa, calcolato secondo la normativa vigente → 71.445,12

- finanziamento per ex Funz. ob. → 6.160,30

- finanziamento per ex Funz. agg. → 4.928,24

100.228,25

7.443,60

2.098,56

90.686,09

Finanziamenti da Enti locali/Altre Istituzioni pubbliche

Altre istituzioni pubbliche – scuole di rete (4.06)

1.600,00

Contributi da privati

La somma è costituita dai contributi degli studenti per iscrizioni

a.s. 2006/07 (4e € 45,00 x 200 – 5e € 60,00 x 180 –

1e, 2e, 3e € 90,00 x 530)

68.400,00

Totale

288.038,88

Scheda Progetto P01

Denominazione Progetto

Attività complementari al curricolo scolastico

Responsabili Progetto

La responsabilità dell’attuazione è dei singoli docenti incaricati

Descrizione e obiettivi

Comprende le seguenti attività:

Studio sul tema della favola; Educazione alla salute; Concorsi di italiano e latino; Laboratorio di cinema; Olimpiadi di matematica; Progetto Scala; Incontri musicali; Educazione musicale; Alle radici dell’attualità; Memorie; Zetemata; Le culture nel Mediterraneo tra storia, culti e miti; Acqua bene comune; Le migrazioni come effetto nello squilibrio internazionale; Geografic@mente.

Tutti i progetti hanno la finalità di integrare e approfondire l’attività didattica e promuovere la formazione degli studenti anche attraverso lo sviluppo ed il consolidamento di conoscenze e competenze che nel curricolo scolastico non sempre trovano adeguato spazio: si pensi – ad esempio – all’educazione all’ascolto musicale e alla lettura del linguaggio cinematografico. La diversificazione delle attività permette una varietà di esperienze che concorrono tutte ad arricchire l’offerta formativa, valorizzando le capacità espressive e creative come nel laboratorio teatrale, oppure affrontando e dibattendo alcune grandi questioni della contemporaneità negli incontri promossi con esperti.

Finanziamento

- Avanzo di amministrazione vincolato

(F.I. 5.787,30; Aut. 6.788,34 ; D.133 3.720,30

- Contr. per L. 440/97

Totale

16.295,94

2.098,56

18.394,50

Impegno di spesa

- Personale

- Beni di consumo

- Prestazioni di servizi da terzi

- Altre spese

Totale

8.094,62

200,00

9.199,88

900,00

18.394,50

Scheda Progetto P02

Denominazione Progetto

Attività di insegnamento integrativo

Responsabilità Progetto

La responsabilità dell’attuazione è dei singoli docenti incaricati

Descrizione e obiettivi

Comprende le seguenti attività: Interventi Didattici Educativi Integrativi (I.D.E.I.)

Questo progetto è destinato agli interventi di recupero tradizionali, a quelli integrativi, di approfondimento, allo sportello Help.

Il pacchetto orario a disposizione è uguale a quello dell’anno precedente: 1.100 ore

Durata

Il periodo di attuazione è l’anno scolastico in corso

Finanziamento

- Avanzo di amministrazione vincolato (F.I.S.)

- Fondo dell’Istituzione Scolastica

Totale

19.572,77

11.491,23

31.064,00

Impegno di spesa

- Personale

Totale

31.064,00

Scheda Progetto P03

Denominazione Progetto

Attività per l’attuazione e il miglioramento del Piano dell’Offerta Formativa

Responsabilità Progetto

La responsabilità della realizzazione è del Dirigente Scolastico e dei docenti con specifici incarichi

Descrizione e obiettivi

Comprende le seguenti attività:

Orientamento quarte ginnasiali; Rapporti con le scuole medie; Biblioteca studenti; Sito del Liceo; Volontariato; Patentino; Responsabili laboratori; Commissione orario; Viaggi d’istruzione; Operazioni elettorali; Collaboratori presidenza; Coordinamento classi; Coordinamento materie; Formazione classi; Commissione Riforma; Assistenza riunioni studenti; Disponibilità prima ora.

In questo progetto si collocano attività volte a migliorare l’offerta formativa, e ad attuarla attraverso commissioni, o figure referenti, che si occupano degli aspetti organizzativi. Si inserisce qui la collaborazione con la presidenza.

Durata

Il periodo di attuazione è l’anno scolastico in corso.

Finanziamento

- Avanzo di amministrazione non vincolato

- Fondo dell’Istituzione scolastica

Totale

2.142,44

34.546,26

36.688,70

Impegno di spesa

- Personale

Totale

36.688,70

Scheda Progetto P04

Denominazione Progetto

Attività svolte dai non docenti

Responsabilità Progetto

Dirigente Scolastico e Dsga

Descrizione e obiettivi

Il progetto riconosce e ricompensa attività aggiuntive, o volte a migliorare i risultati, effettuate dal personale non docente. Anche quest’anno gli incarichi affidati agli assistenti amministrativi e all’assistente tecnico sono per la quasi totalità legati all’uso sempre più vasto dell’informatica.

Durata

Il periodo di attuazione è l’anno scolastico in corso

Finanziamento

Finanziamenti dello Stato – altri finanziamenti vincolati

- F.I.S.

- Ex Funzioni aggiuntive

Totale

22.407,63

4.928,24

27.335,87

Impegno di spesa

- Personale

Totale

27.335,87

Scheda Progetto P05

Denominazione Progetto

Diritto allo studio

Responsabilità Progetto

Dirigente Scolastico e Dsga

Descrizione e obiettivi

Il progetto intende dare un sostegno alle famiglie economicamente disagiate o con problemi particolari. Nella tradizione della scuola i contributi sono stati attribuiti quasi esclusivamente per i viaggi d’istruzione.

In questa voce entreranno anche i fondi del Comune per i libri di testo.

Durata

Il periodo di attuazione è l’anno finanziario in corso.

Finanziamento

- Avanzo di amministrazione vincolato

- Contributi da privati (studenti) non vincolati

Totale

977,90

2.022,10

3.000,00

Impegno di spesa

- Altre spese

Totale

3.000,00

Scheda Progetto P06

Denominazione Progetto

Viaggi d’istruzione

Responsabilità Progetto

I responsabili sono il Ds e i docenti referenti dei viaggi.

Descrizione e obiettivi

Il progetto comprende tutti i viaggi d’istruzione e le visite guidate approvate dai Consigli di classe nell’ambito della programmazione didattica annuale

Durata

Il periodo di realizzazione è l’anno scolastico in corso.

Finanziamento

Contributi da privati (studenti) non vincolati 0 *

Impegno di spesa

Prestazioni di servizi da terzi 0 *

* Gli importi per ora non sono quantificabili, ma l’impegno di spesa, costituito da quanto dovuto alle agenzie di viaggio, verrà interamente finanziato dagli studenti.

Scheda Progetto P07

Denominazione Progetto

Attività promosse dagli studenti

Responsabilità Progetto

I responsabili sono il Ds e i docenti referenti per ogni attività

Descrizione e obiettivi

Il progetto intende finanziare la realizzazione di attività aventi finalità didattiche e/o formative proposte e gestite dagli studenti.

L’attività principale, già realizzata negli anni precedenti, è il giornale studentesco.

Finanziamento

- Avanzo di amministrazione vincolato

(Prog. Stud. 1.268,57; Dir. 133 393,81)

- Contributo da privati (studenti) non vincolati

Totale

1.662,38

1.337,62

3.000,00

Impegno di spesa

- Prestazioni di servizi da terzi

Totale

3.000,00

Scheda Progetto P08

Denominazione Progetto

Ipertesto: “Giocosamente”

Responsabilità Progetto

Docente referente (prof. Laffi)

Descrizione e obiettivi

E’ un progetto in rete che si ripropone da alcuni anni. L’argomento di quest’anno è il gioco.

Il liceo classico Manzoni, in qualità di capofila di una rete di scuole (Circolo didattico di via Pini, LS “Volta”, Ist. Compr. “Borsi”, Ist. Compr. “De Marchi-Gulli”) supportate dall’Uff. Scol. Reg., dal Cesem, dall’Anlaids, dal Cetec, dall’Università Cattolica prevede una serie di iniziative di ricerca, di formazione e di sperimentazione per sostenere la diffusione e lo sviluppo di strategie innovative nell’insegnamento/apprendimento, attraverso una didattica laboratoriale incentrata sulle tematiche e sulle pratiche del gioco, con attività che mirino alla produzione e fruizione di eventi espressivi e artistici.

Si prevede l’attuazione di laboratori espressivi nelle varie realtà; tutte le attività teatrali, musicali e artistiche verranno rappresentate durante uno speciale evento finale e documentate grazie a un video e a un ipertesto da pubblicare in rete.

Durata

Il periodo di realizzazione è l’anno scolastico in corso.

Finanziamento

- Avanzo di amministrazione vincolato

- Altri finanziamenti vincolati: F.I.S.

- Altre istituzioni pubbliche (scuole di rete)

Totale

7.236,06

3.000,00

1.600,00

11.836,06

Impegno di spesa

- Personale

- Prestazioni di servizi da terzi

Totale

1.581,00

10.255,06

11.836,06

Scheda Progetto P09

Denominazione Progetto

Progetto Lan d’Istituto

Responsabilità Progetto

Docente referente (prof. Rocculi)

Descrizione e obiettivi

A completamento del Progetto Lan d’Istituto occorre realizzare il Laboratorio multimediale grande (con 30 postazioni).

Per completare tale opera occorre l’intervento della Provincia per la realizzazione della linea elettrica di alimentazione e l’acquisizione degli arredi.

L’Amministrazione Provinciale si è dichiarata disponibile a completare la linea elettrica e a fornire gli arredi e – compatibilmente con il budget – eventualmente anche al cablaggio del Laboratorio.

L’attuale stanziamento dovrebbe servire all’acquisto della maggior parte dei computer e del relativo software e alle spese del collegamento del Laboratorio alla rete Lan d’Istituto.

Durata

Il periodo di attuazione è l’anno finanziario in corso.

Finanziamento

- Avanzo di amministrazione non vincolato

Totale

30.000,00

Impegno di spesa

- Beni d’investimento

- Prestazioni di servizi da terzi

Totale

25.000,00

5.000,00

30.000,00

Progetto P10

Denominazione Progetto

Prevenzione delle tossicodipendenze

Responsabilità Progetto

Docente referente (prof. Laffi)

Descrizione e obiettivi

Il “Minotauro” svolgerà in 22 classi del Liceo moduli di due incontri da due ore (4 ore per classe). L’intero percorso sarà gestito da psicologi esperti nell’attivazione del gruppo classe in funzione preventiva.

Gli obiettivi sono:

- informare in modo attendibile su caratteristiche, effetti e danni

delle diverse sostanze

- approfondire il tema della dipendenza, il modo di affrontarla e di

chiedere aiuto

Durata

Il periodo di attuazione è l’anno scolastico in corso

Finanziamento

- Avanzo di amministrazione non vincolato

Totale

10.000,00

Impegno di spesa

- Prestazioni di servizi da terzi

Totale

10.000,00

Scheda Attività A01

Denominazione Attività

Funzionamento amministrativo generale

Responsabili

Dirigente Scolastico e Dsga

Descrizione e obiettivi

Comprende tutte le spese necessarie al funzionamento e al mantenimento della struttura organizzativa della scuola.

Durata

Il periodo di effettuazione è l’anno finanziario in corso

Finanziamento

- Avanzo di amministrazione vincolato (da Provincia)

- Avanzo di amministrazione non vincolato

- Dotazione ordinaria

- Contributi da privati (studenti) non vincolati

Totale

2.790,91

11.294,52

7.443,60

48.690,28

70.219,31

Impegno di spesa

- Beni di consumo

- Prestazioni di servizi da terzi

- Altre spese

Totale

30.000,00

10.219,31

70.219,31

Scheda attività A02

Denominazione Attività

Funzionamento didattico generale

Responsabili

Dirigente scolastico e docenti

Descrizione e obiettivi

Comprende le spese per i sussidi didattici: libri, riviste, cd, strumenti di laboratorio e quant’altro si renda necessario a supporto dell’attività didattica

Durata

Il periodo di attuazione è l’anno finanziario in corso

Finanziamento

- Contributi da privati (studenti) non vincolati

Totale

11.000,00

Impegno di spesa

- Beni di consumo

Totale

11.000,00

Scheda attività A03

Denominazione Attività

Spese di personale

Responsabili

Ds e Dsga

Descrizione e obiettivi

L’attività comprende i costi che la scuola sostiene a favore del personale per supplenze e per compensi di tipo diverso. A oggi sono state identificate le entrate per supplenze e per funzioni strumentali all’offerta formativa, così come previsto dalla Circ. Uff. Sco. Lomb. prot. 19758/30.12.05. Si è inoltre preventivata una cifra per le missioni.

Durata

Il periodo di riferimento è l’anno finanziario in corso.

Finanziamento

- Avanzo di amministrazione vincolato (supplenze)

- Finanziamento Stato vincolato (per supplenze)

- “ “ “ (per ex F.O.)

- Contributi da privati (studenti) non vincolati

Totale

3.006,77

8.152,43

6.160,30

5.000,00

22.319,50

Impegno di spesa

- Personale

Totale

22.319,50

Scheda Attività A04

Denominazione Attività

Spese d’investimento

Responsabili

Ds, Dsga, docenti e assistente tecnico

Descrizione e obiettivi

Sono previsti qui gli acquisti degli strumenti per il rinnovo della dotazione tecnologica, gli aggiornamenti delle collane librarie di valore, gli strumenti di laboratorio.

Durata

Il periodo di attuazione è l’anno finanziario in corso.

Finanziamento

- Avanzo di amministrazione non vincolato

Totale

10.000,00

Impegno di spesa

- Beni d’investimento

Totale

10.000,00

Il fondo di riserva (R98) viene stabilito in € 350,00.

Disponibilità finanziaria da programmare (Z01)

La somma di € 2.830,94 corrisponde a:

- 2.649,44 contributo Csa per formazione

- 181,50 “ “ “ patentino

n.b. – Tutti gli importi si intendono in euro.

Monitoraggio

Per ogni singolo Progetto e Attività verrà effettuato un monitoraggio per la rilevazione e l’analisi dei costi in relazione agli obiettivi, così come previsto dal

D.I. 44/01, art. 19.

Milano, 1 febbraio 2006

La Dsga Il Dirigente Scolastico

(Maria Grazia Facchi) (Luigi Barbarino)